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青岛迎宾馆(青岛德国总督楼旧址博物馆)位于青岛市龙山路26号,背倚风景如画的信号山公园,与中国海洋大学、基督教堂等遥遥相对,地理位置突出,环境幽雅。迎宾馆原是德国驻胶澳(即青岛)总督的官邸,故名"总督官邸",俗称提督楼。

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龙山路26号 山东青岛 (中华人民共和国)
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2021年青岛迎宾馆 预算
作者: 发布于:2021/2/10 9:13:05 点击量:

目  录

 

 

第一部分 青岛迎宾馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分青岛迎宾馆2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分 青岛迎宾馆2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

青岛迎宾馆概况

 

一、主要职能

     青岛迎宾馆属差额定额补助事业单位,1999年开始作为陈列馆对外开放,2000年被评为首批国家AAA级旅游景区(点),2009年被评为国家三级博物馆。主要开展中德文化研究、收藏展览文物、游览参观服务、社会公益宣教等。

二、机构设置

青岛迎宾馆内设4个科室,分别为办公室、征集陈列部、安全保卫部、动力维修部

 

 

 

第二部分 

2021年单位预算表

 

 

 

 

 

 

2021年单位收支总表(表1)

 

预算单位: 302007-青岛迎宾馆

 

 

单位:万元

 

收    入

支    出

 

项    目

2021年预算

项    目

2021年预算

 

一、一般公共预算资金

1,571.95

一、基本支出

785.86

 

  经费拨款(补助)

301.40

  人员经费

673.89

 

  纳入预算管理的政府非税收入

1,270.55

  公用经费

111.97

 

  一般债券

 

二、项目支出

786.09

 

  外国政府和国际组织贷款

 

  其他运转类

654.59

 

  外国政府和国际组织赠款

 

  特定目标类

131.50

 

二、政府性基金预算资金

 

  

 

 

  政府性基金预算资金

 

    

 

 

  专项债券

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

四、社会保险基金预算资金

 

 

 

 

五、财政专户管理资金

 

 

 

 

六、事业收入资金

 

 

 

 

七、上级补助收入资金

 

 

 

 

八、附属单位上缴收入资金

 

 

 

 

九、事业单位经营收入

 

 

 

 

十、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,571.95

支出总计

1,571.95

 


2021年单位收入总表(表2)

预算单位:302007-青岛迎宾馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

财政拨款小计

一般公共预算安排

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的其他政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织借款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

 

合计

1,571.95

1,571.95

1,571.95

301.40

1,270.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

1,467.51

1,467.51

1,467.51

301.40

1,166.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20702

 文物

1,467.51

1,467.51

1,467.51

301.40

1,166.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2070204

  文物保护

131.50

131.50

131.50

131.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2070205

  博物馆

1,336.01

1,336.01

1,336.01

169.90

1,166.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.95

59.95

59.95

 

59.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

59.95

59.95

59.95

 

59.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.97

39.97

39.97

 

39.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98

19.98

 

19.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.49

44.49

44.49

 

44.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

44.49

44.49

44.49

 

44.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

44.49

44.49

44.49

 

44.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2021年单位支出总表(表3)

预算单位:302007-青岛迎宾馆

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类

 

合计

1,571.95

673.89

111.97

654.59

131.50

207

文化旅游体育与传媒支出

1,467.51

569.45

111.97

654.59

131.50

 20702

 文物

1,467.51

569.45

111.97

654.59

131.50

  2070204

  文物保护

131.50

 

 

 

131.50

  2070205

  博物馆

1,336.01

569.45

111.97

654.59

 

208

社会保障和就业支出

59.95

59.95

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

59.95

59.95

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.97

39.97

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98

 

 

 

221

住房保障支出

44.49

44.49

 

 

 

 22102

 住房改革支出

44.49

44.49

 

 

 

  2210201

  住房公积金

44.49

44.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年财政拨款收支总表(表4)

预算单位:302007-青岛迎宾馆

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2021年预算

项    目

2021年预算

一、一般公共预算资金

1,571.95

一、基本支出

785.86

    经费拨款(补助)

301.40

      人员经费

673.89

    纳入预算管理的政府非税收入

1,270.55

      公用经费

111.97

    一般债券

 

二、项目支出

786.09

    外国政府和国际组织贷款

 

      其他运转类

654.59

    外国政府和国际组织赠款

 

      特定目标类

131.50

二、政府性基金预算资金

 

      

 

    政府性基金预算资金

 

       

 

    专项债券

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,571.95

本年支出合计

1,571.95

 


 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算支出表(表5)

预算单位:302007-青岛迎宾馆

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标类

 

合计

1,571.95

673.89

111.97

654.59

131.50

207

文化旅游体育与传媒支出

1,467.51

569.45

111.97

654.59

131.50

 20702

 文物

1,467.51

569.45

111.97

654.59

131.50

  2070204

  文物保护

131.50

 

 

 

131.50

  2070205

  博物馆

1,336.01

569.45

111.97

654.59

 

208

社会保障和就业支出

59.95

59.95

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

59.95

59.95

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.97

39.97

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98

 

 

 

221

住房保障支出

44.49

44.49

 

 

 

 22102

 住房改革支出

44.49

44.49

 

 

 

  2210201

  住房公积金

44.49

44.49

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

2021年一般公共预算基本支出表(表6,部门经济分类)

预算单位:302007-青岛迎宾馆

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费

 

合计

785.86

673.89

111.97

301

工资福利支出

658.26

658.26

 

 30101

 基本工资

117.77

117.77

 

 30102

 津贴补贴

274.58

274.58

 

 30107

 绩效工资

135.74

135.74

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

39.97

39.97

 

 30109

 职业年金缴费

19.98

19.98

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

23.73

23.73

 

 30112

 其他社会保障缴费

2.00

2.00

 

 30113

 住房公积金

44.49

44.49

 

302

商品和服务支出

111.97

 

111.97

 30201

 办公费

22.39

 

22.39

 30209

 物业管理费

20.39

 

20.39

 30214

 租赁费

60.00

 

60.00

 30228

 工会经费

9.19

 

9.19

303

对个人和家庭的补助

15.63

15.63

 

 30301

 离休费

9.26

9.26

 

 30307

 医疗费补助

6.37

6.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算基本支出表(表7,政府经济分类)

预算单位:302007-青岛迎宾馆

 

 

单位:万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2021年预算

合计

人员经费

公用经费

 

合计

785.86

673.89

111.97

505

对事业单位经常性补助

770.23

658.26

111.97

 01

 工资福利支出

658.26

658.26

 

 02

 商品和服务支出

111.97

 

111.97

509

对个人和家庭的补助

15.63

15.63

 

 01

 社会福利和救助

6.37

6.37

 

 05

 离退休费

9.26

9.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府性基金预算支出表(表8)

预算单位:302007-青岛迎宾馆

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2021年预算

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

其他运转类

特定目标累

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年单位“三公”经费预算表(表9)

预算单位:302007-青岛迎宾馆

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

16.30

3.50

2.80

 

10.00

青岛迎宾馆

16.30

3.50

2.80

 

10.00

注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  
      3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
      4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
      5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

单位

支出项目名称

政府经济分类科目

采 购 项 目

规格要求

参考单价

数量

计量单位

是否标准类资产(是或否)

是否专门预留给中小企业

专门预留给中小企业金额

资金来源

备注

 

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

其他来源

名称

编码

名  称

品  目

总计

一般公共预算安排

政府性基金预算资金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政拨款结转

单位资金小计

事业收入资金

上级补助收入

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入

其他收入

单位资金结转结余

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的政府非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

政府性基金预算小计

政府性基金预算资金

专项债券

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117.1

91

 

 

 

60

167.40

167.40

 

167.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[302007]青岛迎宾馆

 

 

 

 

 

 

117.1

91

 

 

 

60

167.40

167.40

 

167.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

机动车保险服务

C15040201

 

0.6

1

 

0.60

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

车辆维修和保养服务

C050301

 

0.3

10

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

不间断电源(UPS)

A02061504

 

7

1

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

喷墨打印机

A0201060101

 

1

1

 

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

多功能一体机

A020204

 

1

1

 

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

便携式计算机

A02010105

 

0.5

1

 

0.50

0.50

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

车辆及其他运输机械租赁服务

C0403

 

0.6

10

 

6.00

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

车辆加油服务

C050302

 

0.6

5

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

互联网接入服务

C030102

 

1

5

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

LED显示屏

A020207

 

7

1

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

信息安全软件

A02010805

 

0.4

5

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

其他台、桌类

A060299

 

0.5

10

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

液晶显示器

A0201060401

 

3

1

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

法律咨询服务

C080102

 

1

10

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

台式计算机

A02010104

 

0.55

4

 

2.20

2.20

 

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

博物馆服务

C200305

 

60

1

60

60.00

60.00

 

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

审计服务

C0803

 

1

4

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

其他会计服务

C080299

 

1

1

 

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

复印纸

A090101

 

1

2

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

复印机

A020201

 

0.8

1

 

0.80

0.80

 

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

扫描仪

A0201060901

 

0.3

1

 

0.30

0.30

 

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

操作系统

A0201080101

 

0.2

5

 

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

物业管理服务

C1204

 

24

1

 

24.00

24.00

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

其他印刷服务

C08140199

 

3

5

 

15.00

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

02

[302007]青岛迎宾馆

正常运转及维护支出

商品和服务支出

50502

空调机

A0206180203

 

0.75

4

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第三部分 

2021年单位预算情况和

重要事项说明

 

一、2021年单位预算情况说明

(一)2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,青岛迎宾馆收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021年收入预算为1571.95万元,其中,财政拨款301.40万元,占 19 %;纳入预算管理的非税收入1270.55万元,占 81 %。

2021年支出预算为1571.95万元,其中,基本支出785.86 万元,占50 %;项目支出786.09万元,占50 %。

(二)2021年收入预算情况说明

本年收入合计1571.95万元,其中:财政拨款收入1571.95万元。

(三)2021年支出预算情况说明

本年支出合计1571.95万元,其中:基本支出785.86   万元,占50 %;项目支出786.09万元,占 50 %。

(四)2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算1571.95万元。与2020年相比,财政拨款收入、支出总计增加30.70万元,增加2%。

(五)2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入1571.95万元,与2020年相比,增加30.70 万元,比上年增长2 %。与上年基本持平。

2021年一般公共预算支出1571.95万元,与2020年相比,增加30.70万元,比上年增长 2 %。与上年基本持平。其中:文化体育与传媒(类)支出1467.51万元,占93.36 %;社会保障和就业(类)支出 59.95万元,占3.81 %; 住房保障支出44.49万元,占 2.83 %。与上年基本持平。

(六)政府性基金预算收支情况

青岛迎宾馆2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年,通过财政拨款安排的基本支出785.86万元,其中:

人员经费673.89万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

公用经费111.97万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

(八)2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共16.30  万元,比2020年下降14 %。其中:因公出国(境)经费 3.50 万元,比2020年下降30 %,主要用于:因公出国费用;公务用车运行维护费10万元,主要用于:公务用车运行维护费用。与去年持平;公务接待费2.80万元,比2020年下降30%,主要用于:公务接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额167.40万元,其中:财政拨款安排 167.40万元。政府采购货物预算54.10万元、政府采购服务预算 113.30 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,公务用车 1 辆;

(四)预算绩效情况说明

2021年,青岛迎宾馆实行绩效目标管理的项目共 2 个,涉及财政拨款 786.09万元,绩效目标设置情况是:

项目支出绩效目标批复表

 

          ( 2021 年度)

 

填报单位:青岛迎宾馆

 

 

 

项目名称

370200212230200700001-正常运转及维护支出

 

主管部门

青岛市文化和旅游局部门

项目单位

302007-青岛迎宾馆

 

项目属性

经常性项目

项目实施期

1年      2021-2021

 

项目资金
(万元)

项目实施期资金总额:

654.59

 年度资金总额:

654.59

 

其中:财政拨款

654.59

  其中:财政拨款

654.59

 

      其他资金

0

        其他资金

0

 

项目实施期目
标  

展览推出方面:计划在春节期间推出相应的主题展览,并在2020年6月推出青岛建置130周年专题展览,2020年7月优化并推出“闪光的足迹毛泽东与青岛”专题展。社教活动开展方面:计划在元旦、春节期间推出系列主题活动10场,并同时配合进行文化讲座、文化“五进”、外语沙龙等社教活动。线上研学微课堂方面:2020年至2021年初,筹备并开始“青岛·历史上的今天”研学微课堂的资料整理、视频拍摄、视频制作等工作。课题研究项目方面:从2020年底开始,进行红色主题与数字化博物馆建设等方面课题的资料查找,配套展览推出,线上门票预约及购买等工作。

年                 度               目                     标

完成全年开放时间及接待游客数量。展览推出方面:计划在春节期间推出相应的主题展览,并在2020年6月推出青岛建置130周年专题展览,2020年7月优化并推出“闪光的足迹毛泽东与青岛”专题展。同时会在2020年下半年不定期推出全新专题展览,计划全年推出8个不同主题的临时展览。社教活动开展方面:全年计划开展文化讲座、外语沙龙、文化“五进”等专题活动30场以上,并配合传统节日及国际博物馆日等节日推出相应的节日活动。线上研学微课堂方面:全年计划推出“青岛·历史上的今天”研学微课堂365期,并在微信公众号上进行发布。课题研究项目方面:计划在2021年,进行两个主题项目的全方位研究与实施,并形成初步的研究成果。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

指标2:临展数量

=8个

 

指标1:游客接待量

≥40万

 

质量指标

指标1:线下社教活动

≥40场

 

指标2:线上研学微课堂数量

=365个

 

时效指标

指标1:开放时间

≥300天

 

成本指标

指标1:成本指标

=654.59万元

 

效益指标

经济效益指标

指标1:门票收入

≥468万元

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:观众满意度

≥95%

 

 

 

 

 

 

 

 

填报人:徐梅     

 

联系电话:0532-82868949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、我单位所使用的支出功能分类科目解释说明

青岛迎宾馆预算支出使用的功能分类科目的“类”有:207文化旅游体育与传媒支出、208社会保障和就业支出、221住房保障支出。

“款”有:20702文物、20805行政事业单位离退休、22102住房改革支出。

“项”有:2070204文物保护、2070205博物馆、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2210201住房公积金。

 

                                2021年2月9日

 

 




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